上海科技大學因公臨時出國經費管理辦法

時間:2019-10-10瀏覽:291

為進一步加強上海科技大學(以下簡稱“學校”)出國經費的管理,根據《財政部外交部關于印發《因公臨時出國經費管理辦法》(財行[2013]516號)文和《財政部 外交部關于調整因公臨時出國住宿費標準等有關事項的通知》(財行[2017]434號)文,結合學校的實際情況制定本辦法。

本辦法適用于學校各學院、研究所和行政部門(以下簡稱“各部門”)。

一、本辦法適用于各部門組派臨時代表團組的出國人員(以下簡稱“出國人員”)。各部門應當認真貫徹中央有關外事管理規定,科學制訂年度因公臨時出國計劃,認真履行因公臨時出國計劃報批制度,嚴格控制因公臨時出國組人數、國家數和在外停留天數,正確執行限量管理規定。

二、各部門要認真貫徹“勤儉辦外事”的方針,出國人員在出國前,按規定編制出國經費使用計劃,經部門領導、外事部門和財務處審核,校領導批準后予以預付經費。

三、因公臨時出國經費包括:國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

(一)國際旅費是指出境口岸至入境口岸旅費。出國人員的國際旅費原則上參照以下標準執行:

1、出國人員應本著勤儉節約、便捷高效的原則,選擇經濟合理的路線。出差方式應選擇國際班機或國際列車。

2、出國人員乘坐國際班機,原則上應選擇經濟艙,并盡可能購買往返機票。學校領導、學院院長、研究所所長,飛行時間5小時以上(含中轉航班)經批準可乘坐公務艙。

3、出國人員乘坐國際列車,國內段按國內差旅費的有關規定執行;國外段超過6小時以上的,按自然(日歷)天數計算,每天補助12美元。

4、出國人員所發生的國際旅費在上述標準內據實報銷。

(二)國外城市間交通費是指為完成工作任務所必須發生的,在出訪國家的城市與城市間的交通費。出國人員根據出訪任何需要在一個國家城市間往來,應當事先在出國計劃中列明,并報部門領導、外事部門、財務處和校領導批準。未列入計劃,未經批準的不得在國外城市間往來。城市間交通費憑有效原始票據據實報銷。

(三)住宿費是指出國人員在國外發生的住宿費用。出國人員在國外的住宿費,原則上按以下辦法執行:

1、本著節約的原則安排,除特殊情況外,在國家規定的住宿費標準之內予以報銷。

2、參加國際會議或活動的出國人員,原則上應按住宿費預算標準執行,如對方組織單位要求統一安排,亦應嚴格把關,通過詢價方式從緊安排,超出預算標準的,可據實報銷。

(四)伙食費是指出國人員在國外期間的日常伙食費用。

(五)公雜費是指出國人員在國外期間的市內交通、郵電、辦公用品、必要的小費等費用。

出國人員在國外的伙食費和公雜費,按以下辦法執行:

1、除特殊情況外,出國人員伙食費、公雜費均按國家規定的標準發給個人包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。

2、根據工作需要和特點,不宜個人包干的代表團組,其伙食費和公雜費由代表團組統一掌握,包干使用。

3、外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的,出國人員不再領取伙食費和公雜費。

(六)其他費用主要指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等,憑有效原始票據據實報銷。

四、出國人員在國外原則上不搞宴請,確需宴請的,應當連同出國計劃一并報批,宴請標準按照所在國家一人一天的伙食費標準掌握。

五、出訪團組在國外期間,原則上不對外贈送禮品,確有必要贈送禮品的,必須按照節約、從簡的原則執行。

六、出國人員回國報銷費用時,必須憑有效票據填報網上報銷-因公出國單。各種報銷憑證必須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等,并由經辦人簽字,經部門領導、外事部門、財務處審核,校領導審批后,據實報銷。

七、各部門因公臨時赴香港、澳門和臺灣地區的人員,均按本辦法執行。

八、本辦法由財務處負責解釋。

九、本辦法經學校行政辦公會議批準后發布實施。

上海科技大學

2019年10月10日



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