上海科技大學差旅費管理辦法

時間:2014-04-23瀏覽:1250

為了加強差旅費管理,保證工作需要,結合學校實際情況,制定本辦法。

本辦法適用于學校各個學院研究所和各行政部門(以下簡稱“各部門”)。

一、出差是指學校工作人員臨時到常駐地以外地區辦理公事或負擔臨時任務。工作人員出差需事先經部門負責人批準;部門負責人出差,需校領導批準。

二、出差人員報銷差旅費時,根據《上海科技大學財務報銷暫行辦法》填寫“用款審批表”。

三、差旅費的范圍包括與申請的出差任務相關的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

四、出差人員的交通費和住宿費。

(一)、出差人員原則上參照以下標準乘坐交通工具。

火車

飛機

其他交通工具

硬座、二等軟座、一等軟座

經濟艙

實報

(二)、乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購軟臥票。

(三)、出差人員若因需要乘坐出租車的,應在發票上注明事由。

(四)、住宿費中可以包含住宿酒店內的通訊費。住宿費須憑正式發票及住宿費明細賬單,在規定標準范圍內以實際住宿天數計算按實報銷。住宿發票上的日期、實際住宿天數、住宿標準等欄目必須填寫完整,住宿費標準根據國家相關標準執行。                                       

五、出差人員的伙食補助費,按出差自然(日歷)天數,按規定標準包干使用,標準按國家規定執行(西藏、青海、新疆地區120元/人/天,其他地區100元/人/天)。

六、市內交通費按出差自然(日歷)天數,每人每天80元包干使用。

七、來我校應聘的教職人員,可報銷往返經濟艙機票。

八、工作人員出差期間,非工作需要的一切開支均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款的請客、送禮、游覽。

九、本辦法由財務處負責解釋。

十、本辦法經學校行政辦公會議批準后發布實施,原《上海科技大學差旅費管理暫行辦法》同時廢止。


 

上海科技大學

2014年4月23日


 

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